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丁泽林
丁泽林
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ISO27000/ISO27001信息安全管理体系认证咨询流程
    第一阶段：前期准备、现场调研
    我方派咨询师对组织/企业从管理机制、日常运维、系统配置等方面的信息安全管理安全现状进行调研，通过培训使贵公司相关人员全面了解信息安全管理的基本知识。包括：
    项目启动：
    需求分析，沟通，制定认证咨询计划，成立项目小组，动员会。
    前期培训：
    信息安全管理体系ISO27001标准培训，风险评估方法培训。
    初始评估：
    初步了解信息安全现状，分析与标准要求的差距。
    第二阶段：风险评估
    对组织/企业的信息资产从威胁因素、资产价值、脆弱性等角度进行分析，确定风险评估的范围，指导各部门进行风险评估，汇总和分析风险评估结果，作出风险评，制定风险处理计划，并选择合适的措施、方法实现降低风险的目的。
    评估准备：
    确定风险评估的目标，确定风险评估的范围，选择与组织相适应的具体的风险判断方法。
    资产识别：
    识别贵公司的各种信息资产。
    风险评估：
    重要资产、弱点、威胁、风险识别与评估。
    第三阶段：体系策划、文件编写、体系建立
    根据信息安全风险管理策略，制定相应的信息安全整体规划、管理规划、技术规划等，形成完整的信息安全管理体系。
    文件编写：
    编写各级管理文件，进行修订，管理层讨论确认。
    发布实施：
    制定信息安全管理体系实施计划，体系文件发布，控制措施实施。
    中期培训：
    全员安全意识培训，信息安全管理体系实施培训，必要的考核。
    第四阶段：体系运行
    信息安全管理体系发布运行之后，要通过一定时间的试运行来检验其有效性和稳定性，一般试运行周期为三个月。
    后期培训：
    内审员专业技能培训，考核，颁发内审员证书。
    内部审核：
    我方咨询师带领内审员进行制定审核计划，内部审核，不符合项整改。
    管理评审：
    管理层对管理体系的充分性、适宜性和有效性做出评价，纠正预防。
    符合性审核：
    我方咨询师模拟第三方认证审核，纠正预防。
    第五阶段：认证审核
    经过体系试运行，组织/企业的信息安全管理体系达到一个稳定的状态，各项文档和记录已经建立完备，此时，可进行认证审核。
    认证申请：
    选择第三方认证机构，准备材料申请认证，制定认证计划，预审核。
    认证准备：
    准备送审文件，安排部署审核事项。
    现场审核：
    接受第三方认证机构的现场审核。
    协助认证：
    应对审核中发现的问题，进行及时的整改、上报。
    领取证书：
    获得权威的ISO27001认证证书。
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ISO20000信息技术服务管理体系认证咨询流程
    第一阶段：前期准备、现场调研、项目启动
    前期准备：
    整理组织/企业现有的岗位职责、规章制度、相关记录等，明确认证的意义，确定IT服务管理认证范围，明确认证活动对个人和对组织的影响。
    现场调研：
    我方派咨询师了解组织/企业的基本情况，并对管理现状及实施IT服务管理体系所要达到的目标等进行交流。
    项目启动：
    进行全员ISO20000基础知识培训，初步了解ISO20000标准的内容、ISO20000标准的基本要求、ISO20000信息技术服务管理体系的实施办法、推行ISO20000意义和计划。
    第二阶段：标准培训、体系建立培训、体系建立
    标准培训：
    讲解ISO20000标准条款，标准的理解及应用。
    体系建立培训：
    讲解ISO20000信息技术服务管理体系文件的编写，管理手册、程序文件的构成。
    体系建立：
    编写信息技术服务管理体系的管理手册、程序文件，修改、定稿、发布。
    第三阶段：体系运行、内审、管理评审
    体系运行：
    是对整个体系建立的检验和测试，也是实现持续改进的重要手段和途径。通过专家对体系试运行期间的指导，发现体系建立、过程贯彻方面出现的问题，并及时提高认识及纠正。
    内审：
    至少进行一次内审，按ISO20000要求制订审核计划、审核清单、审核报告、不合格项的跟踪和监督。
    管理评审：
    至少进行一次管理评审，以评价新体系的有效性和适用性，同时积累一次管理评审活动记录，评审按程序文件要求进行。
    第四阶段：符合性审核、认证申请
    符合性审核：
    对管理体系覆盖的各部门、各项活动、各项管理要求进行全面审核，确认体系的现状是否满足预期目标、是否能达到认证的要求。评价管理体系的符合性、有效性，判断是否可申请认证审核。
    认证申请：
    向认证机构提交认证申请，并提交体系文件
    第五阶段：认证审核、领取证书
    认证审核：
    接受所选择第三方认证机构的审核。
    领取证书：
    整改审核中出现的不合格项，上报、关闭后，领取ISO20000认证证书。
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CMMI软件能力成熟度模型集成评估认证咨询及评估流程
    第一阶段：选择CMMI级别、差距分析
    选择CMMI级别：
    软件企业申请认证CMMI不同的级别标准要求，要审时度势自身情况。一方面了解公司现有质量体系、实施过程、实施效果的运行情况；另一方面要根据企业规模、公司实力、管理需求等综合要素来进行选择。
    差距分析：
    充分了解企业软件研发过程现状，识别客户现有软件过程与预计达到的CMMI成熟度级别的差距，为客户提交差异分析报告；并与客户共同针对其过程改进的目标来制定CMMI过程改进实施计划。
    第二阶段：组建EPG小组、CMMI培训、CMMI过程定义
    组建EPG：
    EPG（过程推进小组）由我公司专业咨询师制定CMMI实施计划帮助客户公司组建EPG并协助其进行软件过程改进的准备工作。
    CMMI培训：
    对客户所选择的CMMI级别相关知识进行加强培训，了解标准的要求。
    CMMI过程定义：
    通过咨询师对EPG在理论与实践上的指导，帮助EPG小组完成CMM过程文档（包括方针、过程、规程及模板）的定义。使得定义的软件过程能够在客户公司得到切实的应用。
    第三阶段：过程文档审核和项目实施
    过程文档审核和项目实施：
    当过程文档定义工作全部完成后，由主任评估师对该过程文档质量进行*后把关。审核通过后，由咨询师与EPG小组共同确定CMMI过程试行项目。在试点项目实施过程中，咨询师会在现场和（或）场外对项目的实施情况进行跟踪并周期性地对过程进行审计，出具详细的外部审计报告，从而实现对客户公司的软件过程的持续改进。
    第四阶段：预评估
    CMMI预评估：
    通过预评估来判定企业是否准备充分可以进行正式的SCAMPI（注：标准的CMMI过程改进评估方法）评估，同时对企业的能力成熟度进行初步了解，识别明显缺陷并推荐纠正措施，以便企业能够更好进行正式SCAMPI评估。
    第五阶段：SCAPMI正式评估
    SCAPMI正式评估：
    正式评估采用SEI指定的SCAMPI ( Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement) 评估方法，对企业的软件能力成熟度进行正式的评定。并由主任评估师根据正式评估过程中识别出来的客户企业软件过程中强项、弱项及待改进项，为客户提出后续的软件过程改进相关建议，并生成正式的评估报告送往SEI备案。
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ISO9001认证咨询流程
    第一阶段：前期准备阶段
    在认证咨询工作正式开始前，做好前期准备。
    前期准备：
    任命管理者代表；明确体系负责部门；成立管理体系贯标工作组；确定内审员；整理现有的文件、记录。
    前期准备：
    任命管理者代表；明确体系负责部门；成立管理体系贯标工作组；确定内审员；整理现有的文件、记录。
    现场调研：
    我公司咨询师去企业调研、了解贵公司的基本状况。
    第二阶段：体系建立阶段
    体系策划：
    确定人员职能职责、商定详细咨询工作计划。
    人员培训：
    ① 提高管理意识；（动员会）② 理解质量管理体系标准的内容及要求；③ 掌握文件编写方法。
    文件编写/修改/发布：
    建立文件化质量管理体系，并确保管理体系的适宜性、符合性、可操作性。
    第三阶段：体系运行阶段
    体系运行：
    贯彻落实管理体系的方针、目标、指标及管理职责等，使体系文件得到贯彻执行。
    内审培训及内审：
    ① 培训内部审核组的实际审核能力；② 检查质量管理体系的符合性和有效性，查找存在问题并进行整改。
    管理评审：
    管理层对管理体系的充分性、适宜性和有效性做出评价。
    符合性审核：
    评价管理体系的符合性、有效性，判断是否可申请认证审核。
    第四阶段：认证审核阶段
    现场审核：
    接受认证机构现场审核，提交审核整改报告。
    领取证书：
    审核通过后半月内领取认证证书。
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